İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

İç Kontrol ve Ön Mali kontrol

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

  • Memur maaş, ek ders, yolluk işlemlerinin muhasebe kayıt, raporlama ve kontrol işlemlerini yapmak,
  • Yan ödeme cetvellerini her yıl kontrol etmek,
  • Maaş ve yük tablolarının sisteme girişlerini yapmak,
  • Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak,
  • Birim keseneklerine ait aylık yapılan işlemleri yapmak, * Personellerin giriş ve ayrılışlarında SGK İşlemlerini yapmak,
  • Kefalet Kanunu’na ilişkin işlemleri yapmak,
  • İcra ve nafaka ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
  • Harcama birimleri yılsonu taşınır yönetim hesabı cetvellerinin uygunluğunu kontrol etmek,
  • Üniversitemiz taşınır kesin hesap cetvelini düzenlemek,
  • Harcama birimleri satın alma evraklarının kontrolünü yapmak,
  • Harcama birimleri her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturmak,
  • İhale evraklarının incelenmesi, dosya suretlerinin muhafazasını yapmak,
  • İç kontrol eylem planının hazırlanması, uygulanması ve diğer işlerini yürütmek,
  • Her türlü proje ödeme evrakının ön mali kontrolünü yapmak,
  • Başkanlığımızın taşınır kayıt yetkilisi görevlerini yapmak,
  • Tüm harcama birimlerinin satın alma evrak kontrolünü yapmak,
  • Her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturulması, sisteme giriş ve düşüm işlemlerini yapmak,
  • İhale evraklarının incelenmesi ve ön mali kontrol işlemini yapmak,
  • Birimlerin satın alma ve maaş işlemlerini yürütmek,
  • Birimden görevli gidenlerin yolluk işlemlerini yapmak,
  • Muhasebe Yetkilisi mutemetlerin getirdiği defter ve alındıların kontrolünü yapmak, bankaya yatırılan tutarların doğruluğunu kontrol etmek,
  • Avans ve kredi evraklarını incelemek,